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全球主流零部件企業(yè)第二季度/上半年財報盤點(diǎn)(更新中)

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2017-08-15
 2017年第二季度已悄然結(jié)束,全球各大汽車零部件供應(yīng)商也陸續(xù)公布了第二季度及上半年的營收收入情況,以下為蓋世汽車為大家整理的部分主流零部件企業(yè)的收入情況,供參考,未來還將持續(xù)更新。

巴斯夫銷售額增長至163億歐元

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和 2016 年第二季度相比,巴斯夫集團(tuán)銷售額增長了12%至163億歐元(約合192.373億美元), 這主要?dú)w功于售價和銷量的提升。在原材料成本上升的情況下,公司的售價上漲 7%;這主要是化學(xué)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域的售價提升推動的。 銷量提升3%。匯率因素對銷售額產(chǎn)生正面的影響,與產(chǎn)品組合的改變同樣為銷售額貢獻(xiàn)了 1%的增長。第二季度息稅前收益同比增長 32%,達(dá)到23億歐元。強(qiáng)勁的增長主要是因?yàn)榛瘜W(xué)品和石油與天然氣業(yè)務(wù)領(lǐng)域收益的大幅提升。而特性產(chǎn)品、功能性材料和解決方案以及農(nóng)業(yè)解決 方案業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收益下降則削弱了增長幅度。1 億歐元的保險支付彌補(bǔ)了因 2016 年 10 月路德維希港基地北港事故對收益造成的負(fù)面影響, 該筆保險主要劃入化學(xué)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域。凈收入為 15 億歐元,同比增加 4.04 億歐元。2017年第二季度每股收益 1.63 歐元,去年同一季度為 1.19 歐元。根據(jù)特殊項(xiàng)目和無形資產(chǎn),折舊攤銷調(diào)整后每股收益 1.78 歐元(2016 年同期 1.30 歐元)。

松下汽車系統(tǒng)銷售額達(dá)18653億日元

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在中美兩國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的推動下,松下汽車系統(tǒng)第一財季的綜合銷售額增長5%至18653億日元(約合169.974億美元)。營業(yè)利潤增長17%至839億日元,稅前利潤達(dá)到820億日元,與去年同期相比增長10%。汽車及工業(yè)系統(tǒng)的銷售額達(dá)到6564億日元,同比漲幅達(dá)到13%。

陶氏化學(xué)銷售額增長至138億美元

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陶氏化學(xué)第二季度銷售額增長至138億美元,與去年同期相比增長16%。不計入科寧的聚硅酮業(yè)務(wù),陶氏化學(xué)的銷售額增幅達(dá)到8%,并且旗下所有業(yè)務(wù)部門銷售額均出現(xiàn)上漲。第二季度,未計入利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷后的營業(yè)利潤為28億美元,與去年同期相比增長12%,除了功能塑料外,所有業(yè)務(wù)部門均出現(xiàn)上漲。

大陸集Q2銷售額為110.33億歐元

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大陸集團(tuán)旗下輪胎和康迪泰克事業(yè)部的銷售額增長在9% 以上,其中也包括了從今年三月起并入康迪泰克事業(yè)部的Hornschuch集團(tuán)的業(yè)績。在收益方面,由于原材料成本大幅上漲,對橡膠集團(tuán)上半年盈利的負(fù)面影響達(dá)到3億歐元,輪胎和康迪泰克事業(yè)部所面臨的增長阻力均有所增加。大陸集團(tuán)第二季度的銷售額為110.33億歐元(約合130.167億美元元),而上半年的銷售額則達(dá)到220.329億歐元(約合259.944億美元)。2017年前六個月的資本性支出增長26%,達(dá)到11.6億歐元。去年同期資本性支出比率為4.6%,今年則達(dá)到了5.3%。上半年的收購前自由現(xiàn)金流為5.31億歐元,比上一年減少5.1億歐元。

電裝綜合營業(yè)收入為11649億日元

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電裝近日發(fā)布了新一財年第一季度的財政收入情況(2017年4月1日至2017年6月30日)。第一財季,電裝的綜合凈收入上漲66.3%至767億日元(約6.848億美元),而綜合營業(yè)收入為11649億日元(約104億美元),漲幅則達(dá)到6.6%,綜合營業(yè)利潤總計932億日元(約8.318億美元),與去年同期相比增長38.6%。

麥格納銷售額達(dá)96.8億美元

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盡管第二季度北美和歐洲市場輕型車產(chǎn)量較去年同期分別下滑3%和1%,但麥格納第二季度的銷售額還是歷史性的達(dá)到96.8億美元。麥格納第二季度稅前收入為7.62億美元,與去年同期相比下滑1%;第二季度的凈收入也創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到5.61億美元,與去年同期相比增長1%。麥格納上半年的銷售額達(dá)到190.6億美元,與去年同期相比增長4%。北美輕型車產(chǎn)量下滑1%,而歐洲輕型車產(chǎn)量則增長1%。上半年稅前收入為15.7億美元,凈收入達(dá)到11.5億美元,而稀釋后每股收益達(dá)到3.01美元,與去年同期相比分別增長了1.26億美元、9700萬美元和0.38美元。麥格納上半年調(diào)整后的息稅前利潤同比增長8%至16.1億美元,而去年同期為14.9億美元。

恩梯恩營業(yè)收入為85.96億日元

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恩梯恩第二季度的營業(yè)收入為85.96億日元(約合78.33億美元),與去年同期相比下滑21.2%;凈銷售額為1790.47億日元,同比增長7%,每股凈收益達(dá)到7.33日元。恩梯恩在亞洲地區(qū)的凈銷售額為371.75億日元,與去年同期相比增長12.7%。后市場應(yīng)用及汽車應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售額分別為273.69億日元和1236.88億日元。

杜邦銷售額為74億美元

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按照一般公認(rèn)會計原則計算,杜邦第二季度持續(xù)性業(yè)務(wù)的收入為每股0.97美元,營業(yè)收入為每股1.38美元。上半年,杜邦持續(xù)性業(yè)務(wù)的收入為每股2.5美元,營業(yè)收入為每股3.2美元。第二季度的銷售額為74億美元,與去年同期相比增長5%。杜邦各業(yè)務(wù)板塊均出現(xiàn)上漲,上半年的銷售額為152億美元,與去年同期相比增長5%。

法雷奧綜合銷售額為46.97億歐元

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法雷奧受LED燈及節(jié)能引擎系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長影響,上半年凈收入漲幅達(dá)到20%,超過了全球汽車市場的增長速度。上半年,法雷奧的凈收入從去年的4.22億歐元增長至5.06億歐元,漲幅達(dá)到20%;而營業(yè)收入為94.64億歐元,同比漲幅達(dá)到16%。不計入收購及匯率浮動的影響,法雷奧上半年的銷售額為94.64億歐元(約合111.694億美元),同比漲幅達(dá)到16%。原始設(shè)備銷售額為82.35億歐元,漲幅達(dá)到16%,超過全球汽車產(chǎn)量6個百分點(diǎn)。2017年第二季度,法雷奧的綜合銷售額為46.97億歐元(約合55.434億美元),與去年同期相比增長12%。法雷奧第二季度在中國市場的原始設(shè)備銷售額為5.48億歐元,同比上升23%;上半年在中國市場的銷售額為11.12億歐元,同比漲幅達(dá)到24%,超過全球汽車產(chǎn)量增速21個百分點(diǎn)。

佛吉亞銷售額85.85億歐元

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2017年上半年,佛吉亞實(shí)現(xiàn)增值銷售額85.85億歐元(約合101.320億美元),在報告基礎(chǔ)上增長8.4%并實(shí)現(xiàn)8.5%的內(nèi)生性增長,較全球汽車產(chǎn)量增速高550個基準(zhǔn)點(diǎn)。各業(yè)務(wù)部均呈現(xiàn)內(nèi)生性穩(wěn)定增長,增長率超過 6%??蛻舴矫妫顬轱@著的增長來自福特(+20%的內(nèi)生性增長)、FCA(+36%的內(nèi)生性增長)、康明斯商用汽車(+44%的內(nèi)生性增長)和中國整車廠商,增幅接近兩倍(+96%的內(nèi)生性增長)。2017年上半年,1.09億歐元的正貨幣效應(yīng)(+1.4%)大幅抵消了因Fountain Inn(美國)工廠遭撤資而產(chǎn)生的1.17億歐元負(fù)面影響(- 1.5%)。內(nèi)生性增長中包含了源自合資企業(yè)合并(主要為中國地區(qū)的長安合資企業(yè))所獲得的1.91億歐元(2.4%)(中國區(qū)長安集團(tuán)合資企業(yè)的合并以及巴西區(qū)FDA合資企業(yè)的合并,兩家合資企業(yè)均從屬于內(nèi)飾業(yè)務(wù)部)。佛吉亞營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)20%的增幅達(dá)到5.87億歐元;利潤率增長60個基準(zhǔn)點(diǎn),占增值銷售額的6.8%

李爾銷售額為51億美元

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第二季度,李爾的銷售額為51億美元,與去年同期相比增長8%,不計入?yún)R率變化影響,李爾第二季度的銷售額同比漲幅達(dá)到10%。李爾第二季度的凈收入為3.12億美元,對比去年同期的2.82億美元,漲幅達(dá)到10%。核心業(yè)務(wù)營業(yè)收入為4.39億美元,與去年同期相比增長8.4%。座椅業(yè)務(wù)當(dāng)中,利潤及調(diào)整后利潤分別增長至銷售額的8%及8.4%。電子系統(tǒng)當(dāng)中,利潤及調(diào)整后利潤分別增長至銷售額的14.2%和14.9%。每股收益上漲18%至4.49美元,而調(diào)整后的每股收益則上漲20%至4.39美元。第二季度營業(yè)活動的現(xiàn)金凈價為5.66億美元,而凈現(xiàn)金流為4.13億美元。

康明斯?fàn)I業(yè)收入為51億美元

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康明斯2017年第二季度的營業(yè)收入為51億美元,主要是受北美和中國市卡車及建筑設(shè)備需求量的快速增長,另外,采礦、石油化工業(yè)務(wù)也成為收入增長的主要驅(qū)動力。按照美國公認(rèn)會計原則計算,第二季度,康明斯的凈收入為4.24億美元,即稀釋后每股收益2.53億美元,去年同期的凈收入為4.06億美元,稀釋后每股收益2.4美元。第二季度的稅率為26.4%。第二季度的息稅前利潤為6.2億美元,即銷售額的12.2%,去年同期的息稅前利潤為5.91億美元。與去年同期相比增長12%。

德爾福上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)86億美元

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因自動駕駛等相關(guān)技術(shù)的研發(fā)加大,德爾福第二季度凈收入同比上漲42%,至3.86億美元。營業(yè)收入上漲2.7%至43.2億美元。按照一般公認(rèn)會計原則計算,德爾福第二季度持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)的凈收入達(dá)到3.69億美元,而調(diào)后的凈收入,按照非一般公認(rèn)會計原則計算則達(dá)到4.57億美元。上半年,德爾福的營業(yè)收入達(dá)到86億美元,與去年同期相比增長4%。按照一般公認(rèn)會計原則計算,上半年持續(xù)性經(jīng)營業(yè)務(wù)的凈收入達(dá)到7.04億美元。上半年調(diào)整后的營業(yè)收入達(dá)到11.24億美元,去年同期為10.92億美元。

固特異的銷售額為37億美元

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固特異輪胎橡膠第二季度的銷售額為37億美元,與去年的39億美元相比有所下滑,主要受輪胎價格提升導(dǎo)致的銷量下滑影響。輪胎第二季度共計售出3740萬條,與2016年同期相比下滑10%,主要集中在歐洲、中東、非洲和美洲市場。固特異第二季度的凈收入為1.47億美元,去年同期的凈收入為2.02億美元;第二季度調(diào)整后凈收入為1.77億美元,去年同期為3.14億美元。

固特異上半年的銷售額為74億美元,與2016年同期相比下滑2%。輪胎上半年銷量達(dá)到7740萬條,與2016年同期相比下滑7%。固特異上半年的凈收入為3.13億美元,去年同期為3.86億美元。

豐田紡織凈銷售額為3324.75億日元

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豐田紡織第一財季的凈銷售額為3324.75億日元(約合30.296億美元),與去年同期相比增長2.4%,營業(yè)利潤達(dá)到162.5億日元,同比漲幅達(dá)到1.7%。每股收益達(dá)到54.1日元。豐田紡織在亞洲及大洋洲地區(qū)的凈銷售額達(dá)到828.18億日元。

奧托立夫綜合銷售額達(dá)到25.45億美元

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奧托立夫第二季度綜合銷售額達(dá)到25.45億美元,有機(jī)銷售額增長0.2%。綜合銷售額與去年同期相比下降1.3%,其中有機(jī)增長0.2%,而計入?yún)R率變化影響,綜合銷售額跌幅達(dá)到1.5%。營業(yè)收入為2.164億美元,與去年同期相比增長1.7%,營業(yè)利潤率達(dá)到8.5%,而調(diào)整后的營業(yè)利潤率8.4%。第二季度,奧托立夫稀釋后每股收益為1.47美元,同比跌幅達(dá)到17.7%。除美洲市場外,各主要市場均出現(xiàn)增長,其在日本和印度為主要驅(qū)動力,北美市場的跌幅達(dá)到6.3%。上半年綜合銷售額較2016同期增長2.9%,有機(jī)增長率達(dá)到2.3%,收購導(dǎo)致銷售額的增長達(dá)到2.4%,匯率變化影響導(dǎo)致銷售額下滑近1.8%。除美洲外,所有市場的銷售額均出現(xiàn)增長,其中歐洲、日本和印度為主要驅(qū)動力。

斯凱孚凈銷售額為202億克朗

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斯凱孚第二季度的凈銷售額為202億克朗(約合24.873億美元),與去年同期相比增長7.5%,其中北美和亞洲市場的漲幅分別達(dá)到10%和12%。調(diào)整后的營業(yè)利潤為24.36億克朗。上半年的凈銷售額為398.3億克朗,而調(diào)整后的營業(yè)利潤為47.93億克朗。汽車業(yè)務(wù)發(fā)展較為穩(wěn)定,調(diào)整后的營業(yè)利潤率為8.1%,而工業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整后的營業(yè)利潤率為13.8%。

博格華納凈銷售額為23.9億美元

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博格華納第二季度的凈銷售額為23.9億美元,與去年同期的23.29億美元相比增長2.6%。不計入?yún)R率變化影響及雷米輕型車后市場業(yè)務(wù),第二季度的漲幅則達(dá)到7.8%。博格華納第二季度的凈收入為2.12億美元,即稀釋后每股收益1美元,而去年同期的凈收入為1.64億美元,或稀釋后每股收益0.76美元。2017年第二季度的凈收入當(dāng)中還包括了稀釋后每股0.05美元的非可比數(shù)據(jù),而去年同期的非可比數(shù)據(jù)為稀釋后每股0.08美元。2017年上半年,博格華納的凈銷售額為47.97億美元,與去年上半年的45.98億美元相比增長了4.3%。博格華納上半年的凈收入為4.01億美元,稀釋后每股收益為1.89美元,去年同期的凈收入為3.29億美元,稀釋后每股收益1.51美元。

天納克凈收入達(dá)到23.17億美元

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在駕乘性能及空氣凈化兩條產(chǎn)品線的驅(qū)動下,天納克第二季度的凈收入達(dá)到23.17億美元,與去年同期相比增長5%。假定匯率恒定不變的情況下,天納克第二季度的營業(yè)收入漲幅則達(dá)到6%。第二季度的息稅前利潤達(dá)到2800萬美元,而調(diào)整后的息稅前利潤則增長至1.79億美元。不計入?yún)R率變化影響導(dǎo)致的800萬美元的折損,調(diào)整后的息稅前利潤達(dá)到1.87億美元。

英飛凌營業(yè)收入為18.31億歐元

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英飛凌2017財年第三財季的營業(yè)收入為18.31億歐元(約合21.602億美元),同比漲幅達(dá)到4%。第三財季的凈收入為2.53億歐元,與去年同期相比增長27%。稀釋后每股收益為0.22歐元,而調(diào)整后的稀釋每股收益為0.24歐元。第三季度的毛利潤為38.2%,調(diào)整后的毛利率達(dá)到39.4%。

德納銷售額達(dá)18.4億美元

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德納2017年第二季度的銷售額總計達(dá)到18.4億美元,與去年的15.5億美元相比增長了19%。銷售額的增長主要由收購、新的消費(fèi)者項(xiàng)目、全球輕卡市場的高端需求和全球越野終端市場的需求的提升影響。德納第二季度的凈收入為7100萬美元,去年同期為5300萬美元,凈收入的增長主要是受調(diào)整后未計利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤(EBITDA)增長了3900萬美元的驅(qū)動。第二季度的EBITDA為2.17億美元,利潤率為11.8%,與去年同期相比增長了30個基本點(diǎn)。

森薩塔營業(yè)收入為8.399億美元

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森薩塔第二季度的營業(yè)收入為8.399億美元,與去年同期相比增長1.5%。不計入2.1%的匯率變化影響,森薩塔第二季度的有機(jī)增長達(dá)到3.6%。第二季度的凈收入同比增長21.3%至7950萬美元,及營業(yè)收入的9.5%。調(diào)整后凈收入增長11.8%至1.39億美元。上半年,森薩塔的營業(yè)收入為16.471億美元,與去年同期相比增長1.4%,不計入?yún)R率變化影響,森薩塔的有機(jī)增長達(dá)到3.6%。上半年的凈收入增長19.9%至1.512億美元,而調(diào)整后的凈收入的漲幅達(dá)到9.7%至2.605億美元。

偉世通銷售額為7.74億美元

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偉世通2017年第二季度銷售額為7.74億美元,與去年同期的7.73億美元相比有所微增。第二季度的凈收入為4500萬美元,即稀釋后每股收益1.41美元,去年同期的凈收入為2600萬美元,稀釋后每股收益為0.76美元。第二季度偉世通電子業(yè)務(wù)的銷售額為7.74億美元,去年同期則為7.62億美元,而電子業(yè)務(wù)第二季度的凈收入為4500萬美元,即稀釋后每股收益1.41美元,去年同期該業(yè)務(wù)的凈收入為4300萬美元,稀釋后每股收益1.25美元。

愛信精機(jī)凈利潤達(dá)2.803億美元

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第一財季,受特別項(xiàng)目影響,愛信精機(jī)的凈利潤下滑25%至2.803億美元(約314.9億日元),與去年同期相比營業(yè)利潤下滑9.3%至4.766億美元。第一財季,愛信精機(jī)與銀木工業(yè)株式會社(Shiroki Corp)進(jìn)行了股票交換,進(jìn)而增加了1.736億美元的營業(yè)收入。不計入此次股票交換的收益和其他特殊項(xiàng)目,愛信精機(jī)的營業(yè)收入達(dá)到4.7億美元,同比攀升19%。

小糸制作所凈銷售額達(dá)2193.4億日元

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小糸制作所2018財年第一財季的凈銷售額達(dá)到2193.4億日元(約合2.122億美元),與去年同期相比增長17%。第一財季的營業(yè)收入為232.83億日元,同比漲幅達(dá)到34.6%。小糸制作所在中國市場的銷售額增長18.8%至587億日元,主要受中國市場汽車產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長及緊湊型車稅率下滑的影響。

安道拓凈收入增長至2.04億美元


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從江森自控剝離后的首個財年,按照一般公認(rèn)會計原則計算,安道拓第三財季的凈收入增長至2.04億美元,而稀釋后每股收益為2.17美元,調(diào)整后稀釋每股收益增長4%至2.52美元。調(diào)整后息稅前利潤增長至3.36億美元,利潤率達(dá)到8.4%。

蒂森克虜伯Q3凈收入達(dá)1.34億歐元

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蒂森克虜伯2016/2017財年第三季度的銷售額漲幅達(dá)到11%,而前三個季度的同比漲幅則達(dá)到9%。集團(tuán)前三個季度調(diào)整后的息稅前利潤增長37%至13.76億歐元,而第三季度的漲幅則達(dá)到41%至6.2億歐元。第三季度的凈收入達(dá)到1.34億歐元,與去年同期相比增長8%。前9個月的凈損失達(dá)到7.51億歐元。

舍弗勒上半年的營業(yè)收入達(dá)70億歐元

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根據(jù)舍弗勒發(fā)布的2017年上半年初步數(shù)據(jù)顯示,假定匯率不變的情況下,上半年的營業(yè)收入達(dá)到70億歐元(約合82.586億美元),與去年同期相比增長3.8%,未計入特殊項(xiàng)目前的息稅前利潤為7.8億歐元,進(jìn)而促使上半年未計入特殊項(xiàng)目的息稅前利潤率電動11.1%。上半年的凈收入基本與去年持平,達(dá)到4.85億歐元,去年同期為4.94億歐元。

海拉銷售額達(dá)65.85億歐元

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海拉2016/2017財年(2016年6月1日至2017年5月31日)調(diào)整后息稅前利潤攀升12%至5.34億歐元,而調(diào)整后息稅前利潤率增長0.6個百分點(diǎn)至8.1%。調(diào)整后銷售額增長3.7%至65.85億歐元(約合77.689億美元),去年同期為63.52億歐元。汽車業(yè)務(wù)的銷售額增幅達(dá)到3.8%至50億歐元,創(chuàng)新輕量化解決方案和電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)的需求增長為主要推動力。該業(yè)務(wù)調(diào)整后的息稅前利潤同比增幅達(dá)到13.8%至4.44億歐元。

吉凱恩銷售額達(dá)到48.79億英鎊

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吉凱恩上半年的銷售額(有機(jī)銷售額增長5%)漲幅達(dá)到15%至48.79億英鎊(約合63.319億美元),而稅前利潤同比漲幅達(dá)到5.59億英鎊,去年同期為1.82億英鎊。吉凱恩動力傳動系統(tǒng)業(yè)務(wù)的有機(jī)銷售額漲幅達(dá)到8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出全球汽車產(chǎn)量。

海斯坦普營業(yè)收入達(dá)41.31億歐元

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海斯坦普2017年上半年的營業(yè)收入歷史性的達(dá)到41.31億歐元(約合48.738億美元),與去年同期相比增長10.4%。未計入利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷后的利潤(EBITDA)為4.52億歐元,同比漲幅達(dá)到11.1%。上半年,海斯坦普的凈利潤達(dá)到1.16億歐元,與去年同期相比增長27.2%。假定匯率恒定不變的情況下,銷售額的漲幅將達(dá)到11.2,而EBITDA的漲幅將達(dá)到12.8%。

全耐塑料上半年?duì)I業(yè)收入為40.62億歐元

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全耐塑料上半年的營業(yè)收入為40.62億歐元,去年同期相比增長27.8%,而綜合財政收入達(dá)到34.55億歐元(約合47.924億美元),同比漲幅達(dá)到29.9%。營業(yè)毛利為3.25億歐元,與去年同期相比增長21.5%。未計入利息、稅項(xiàng)、攤薄及折舊前的利潤為4.69億歐元,漲幅達(dá)到22%。

米其林上半年凈利潤達(dá)到 8.63 億歐元

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米其林2017 年上半年凈利潤達(dá)到 8.63 億歐元(約合10.182億美元),與去年同期相比增長12%,銷量提升 4.1%(其中恒定合并范圍3.6%),經(jīng)常性業(yè)務(wù)營業(yè)利潤達(dá)到 14.0 億歐元,增長穩(wěn)定,符合集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,確認(rèn)的 2017 年目標(biāo)。2017 年上半年銷量提升 4.1%,因在第一季度價格上漲前大量買入,第二季度銷量增長有所放緩,乘用車輪胎和輕型卡車輪胎銷量增長(上升 3%),卡車輪胎銷量平穩(wěn);礦業(yè)輪胎需求持續(xù)回暖,原配市場工程機(jī)械輪胎和農(nóng)用輪胎銷量迅速增加;2016年12 月,收購巴西摩托車輪胎制造商Levorin。上半年有利的價格/產(chǎn)品組合效應(yīng)為 1.4%,在第二季度加速升至 2.8%,反映出價格增長的初期影響。上半年負(fù)的價格/產(chǎn)品組合和原材料影響為 1.86 億歐元。


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